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FAQs - Perguntas frequentes

Para começar a usar o Cegid SAFTonline deverá preencher a sua ficha de contabilista e registar os seus clientes. Clique no seu 🛠 e-mail no canto superior direito da página para aceder à sua ficha de contabilista ou aqui. De seguida registe os seus clientes através do menu EMPRESAS na barra lateral e preencha todas as configurações para cada um dos seus clientes. E já está! Com os seus dados e clientes configurados está pronto para começar a poupar horas de trabalho!

Com os seus clientes já configurados, basta anexar os seus SAFTs e enviar para o e-mail saft@saftonline.pt. Pode reencaminhar o e-mail que o cliente lhe enviou, não precisa de definir assunto ou mensagem no e-mail. Para enviar SAFTs de meses anteriores, coloque “IGNORARMES” no assunto do e-mail. Para enviar SAFTs com datas que não terminam no final do mês coloque “IGNORARDATAS” no assunto do e-mail. Para consultar o estado dos seus SAFTs, aceda ao menu MENSAL ➜ SAFTS na barra lateral. Veja como é simples aqui.

Para facilitar a inserção de empresas no website, disponibilizamos uma folha de Excel (Download) para a importação das mesmas.
Após o preenchimento do ficheiro, submeta-o aqui.

Para os seus clientes que têm faturação numa plataforma online. Com a opção SAFTs Automáticos configurada, nós fazemos a recolha e entrega do ficheiro por si! Basta preencher o nome do software de faturação online e dados de acesso. A partir do dia 08 fazemos a recolha e entrega.

Basta anexar os seus ficheiros e enviar para o e-mail dmr@saftonline.pt. Não precisa de definir assunto ou mensagem no e-mail.
Nota: Para correta submissão dos ficheiros, é importante ter a configuração adequada na ficha da empresa (separador configurações)
Para reenviar DMR do mesmo mês, coloque “REPRODMR” no assunto do e-mail.
Para reenviar DMR de meses anteriores, coloque “IGNORARDATAS” no assunto do e-mail.
Consulte os respetivos comprovativos nos menus MENSAL ➜ DMR e MENSAL ➜ DRI da barra lateral.

Configure o tipo de recolha dos Fundos de Compensação na ficha de cada empresa (recolha com o valor do mês, ou valor total). Se a opção escolhida tiver “+recolha automática“, no dia 10 de cada mês (ou assim que disponíveis), o sistema vai automaticamente recolher o documento e disponibiliza-o para o download diretamente no nosso website.

Recolha os recibos verdes e recibos de rendas emitidas aos seus clientes. Para além de ficar com toda a informação disponível no Cegid SAFTonline, ficará também com o valor pré-preenchido para emissão das guias de retenção.

No separador RETENÇÕES AT, pode emitir as guias para os seus clientes. Terá valores pré-preenchidos, se já fez recolha de recibos verdes e rendas. Os valores apresentados são uma sugestão, com base nos valores recolhidos, mas que podem ser alterados.

Sim. Depois de todas as obrigações mensais cumpridas (envio de DRI, DMR, recolha de Fundos de Compensação, Guias SS ENI, Emissão de Retenções), vamos gerar os RESUMOS – MENU MENSAL. Toda a informação de pagamentos mensais fica no modelo escolhido (definido na ficha da empresa) e, de seguida, pode enviar diretamente para o seu cliente.

FAQs
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